Linea Sterile S.p.A. - Lavanderia Industriale

Linea Sterile S.p.A.
Lavaggio, noleggio e sterilizzazione biancheria
per il settore sanitario.

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE E BILANCIO SA8000 ANNO 2007 n°: 06 Data: 20/05/2008

NB: I DATI DI INPUT DEL PRESENTE RIESAME E BILANCIO SA8000 SONO STATI DEFINITI SULLA BASE DI INFORMAZIONI RACCOLTE DALLE PARTI INTERESSATE E DA REGISTRAZIONI RICONDUCIBILI AL SISTEMA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE (Ref. SA8000 9.14)

Nel MANUALE SA8000 Rev.0 sono riportate le modalità di pianificazione adottate da Linea Sterile per la gestione di tutti gli aspetti della SA8000. Tale documento mette in evidenza il pieno rispetto da parte dell’Organizzazione sia della legislazione cogente e sia della filosofia che permea la norma SA8000. Il documento è disponibile per la diffusione all’esterno sia in COPIA CONTROLLATA (se richiesto esplicitamente) che in COPIA NON CONTROLLATA.

LAVORO INFANTILE

(Rif. SA8000 , par 1)

Stato periodo analizzato (Coord. SGI)
Nell’organizzazione aziendale vengono assunti solo lavoratori maggiorenni, salvo situazioni occasionali di giovani lavoratori per periodi di stage e comunque la ns. politica è quella di astenersi dall’impiegare lavoratori minorenni. Nell’anno considerato erano presenti in azienda n° 2 dipendenti con contratto di apprendistato. Nel luglio 2006 è stato pubblicato da parte della Regione Emilia Romagna il catalogo dell’offerta formativa, che costituisce un’offerta formale alle imprese per l’effettuazione della formazione obbligatoria esterna all’azienda degli apprendisti: percorso formativo della durata di 120 ore medie annue per ogni anno di durata del contratto. Linea Sterile ha formalmente incaricato il Centro Servizi PMI per l’effettuazione della stessa. Per quanto riguarda la formazione obbligatoria la dipendente con profilo “operatore amministrativo – segretariale” ha effettuato 44 ore di corso presso Centro Servizi e le restanti 76 ore di corso in azienda a partire da giugno fino a settembre 2007; mentre la dipendente con profilo “tecnico amministrazione, finanza e controllo di gestione” ha effettuato 44 ore di corso presso Centro Servizi e le restanti 76 ore di corso in azienda a partire da settembre fino a dicembre 2007

Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive

(Rif. SA 8000 par 1)

In caso di neo assunti con contratto di apprendistato, assicurarsi che il numero di ore di formazione previsto per gli apprendisti venga rispettato (obiettivo n. 1).

LAVORO OBBLIGATO

(Rif. SA8000 , par 2)

Stato periodo analizzato (Coord. SGI)
MAI IN NESSUN CASO Linea Sterile ha utilizzato metodi coercitivi per costringere i lavoratori all’esecuzione delle proprie funzioni.

Presso Linea Sterile ogni lavoratore ha piena coscienza dei propri diritti e dei propri doveri: ad ogni dipendente viene consegnato al momento dell’assunzione una copia del CCNL applicabile e viene illustrato il contenuto di tale documento, dell’accordo aziendale e delle norme interne di comportamento.

Linea Sterile, in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione cogente e contrattuale in materia, provvede ad erogare anticipi sul TFR nei casi concessi e quando tale richiesta sia eseguita in modo formale, ma mai utilizza prestiti in denaro per “legare” i dipendenti.

L’azienda provvede anche ad illustrare al dipendente le modalità di lettura della busta paga in modo che egli verifichi che non sono presenti trattenute illegali.

Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive

(Rif. SA8000 par 2)

Mantenimento della situazione in essere, ovvero completa assenza di lavoro obbligato.

SALUTE E SICUREZZA

(Rif. SA8000 , par 3)

Stato periodo analizzato (Coord. SGI)
L’azienda, negli ultimi anni, ha attivato procedimenti di controllo che hanno dato ottimi risultati nella prevenzione degli infortuni.
Dall’analisi dell’andamento degli infortuni anno 2007, si evince che il numero degli infortuni è molto basso e di entità molto lievi (n.8) a questi si aggiungono i riconoscimenti di n. 2 malattie professionali (per rottura tendine sovraspinoso della spalla destra, e patologia legata ad “overuse syndrome” al polso destro) che costituiscono la quantità prevalente di giornate di invalidità temporanea.

Analizzando complessivamente le cause di infortunio è emerso che:
n.1 infortunio ha avuto luogo al di fuori dell’attività lavorativa (incidente stradale);
n.1 infortunio è derivato da cause imprevedibili dovute principalmente alla distrazione da parte degli operatori sanitari che dimenticano all’interno della biancheria da trattare oggetti acuminanti (non è stata riconosciuta alcuna giornata di infortunio);
n.5 infortuni sono derivati dal normale svolgimento dell’attività lavorativa (schiacciamento e stiramento muscolare);
n.1 infortunio derivato da cause imprevedibili (scottatura ad un dito della mano destra);
Analizzando anche la situazione del prospetto “quasi infortuni” si riscontra che questi sono dovuti principalmente a cause imprevedibili e/o accidentali dei dipendenti nell’esercizio della propria attività lavorativa.
L’azienda segue il fenomeno infortunistico con particolare attenzione al fine di ridurre il più possibile gli eventi: se si escludono i riconoscimenti delle malattie professionali, si può affermare un buon raggiungimento dell’obiettivo.

SALUTE E SICUREZZA

(Rif. SA8000 3.1, 3.4, 3.5)

Stato periodo analizzato (Coord. SGI)

In data 18 ottobre 2007 si è tenuto l’incontro annuale con il Medico Competente, il Rappresentante della Direzione per la Responsabilità Sociale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed il Responsabile Produzione. In occasione di tale incontro è emerso quanto segue:

a seguito dell’effettuazione della valutazione del rischio sulla movimentazione manuale dei carichi - valutazione dei movimenti ripetitivi (da programma di miglioramento e obiettivi del SRS anno 2007 - obiettivo n.02) è emerso che la maggior parte delle operazioni effettuate rientra nella fascia di rischio cosiddetta verde (assenza di rischio per le strutture muscolari e osteoarticolari degli addetti); nessuna operazione è compresa nella fascia rossa (rischio elevato e intervento immediato); alcune operazioni rientrano nella fascia gialla con indice di rischio compreso tra i valori di 0.75 e 1.25: in questa fascia non è necessario un intervento urgente, ma occorre prestare attenzione perché alcuni soggetti particolarmente “predisposti” potrebbero riportare traumatismi. Si è osservato che le operazioni di movimentazione sono state conteggiate nei livelli più alti a scopo cautelativo, e che le lavorazioni non sono svolte tutti i giorni della settimana e che l’operatore effettua già delle pause tecniche. Il Medico Competente, in seguito alle valutazioni effettuate, ritiene opportuno far eseguire un ricontrollo della situazione in essere a distanza di 3 anni.
Dall’analisi del documento di valutazione del rumore si evince che i livelli di esposizione rimangono al di sotto della soglia di rischio rumore (<80dB(A) ). Come già evidenziato nelle valutazioni precedenti, gli operatori addetti alla manutenzione, durante lo svolgimento di particolari attività lavorative che implicano l’utilizzo di attrezzature specifiche, devono utilizzare inserti auricolari appropriati in quanto il livello del rumore supera gli 80 dB(A).
Dall’analisi della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento in cui sono stati individuati i rischi presenti nella ns. attività lavorativa, è emerso che nell’impossibilità di modificare le condizioni di lavoro o di adibire la lavoratrice ad altra attività, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione al Ministero del lavoro competente in modo da poter anticipare il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro

SALUTE E SICUREZZA:

(Rif. SA8000 par. 3)

E’ stata valutata l’indagine sul rischio vibrazioni spalla-mano e vibrazioni corpo intero che ha evidenziato l’assenza di condizioni di rischio lavorativo. Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla relazione stessa.
Si sono ipotizzate delle date per la programmazione di un incontro di aggiornamento per i membri del pronto soccorso aziendale, in attuazione del decreto del 15 luglio 2003, n. 388 ”Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale”. Corso tenutosi ad aprile 2008.

Il Medico Competente, durante la visita agli ambienti di lavoro, ha valutato il buono stato degli ambienti stessi, nonché dei servizi igienici e degli spogliatoi, inoltre ha rilevato il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori, ha inoltre effettuato la visita alla nuova centrale di sterilizzazione da cui non sono emerse indicazioni preventive di rilievo riguardanti la nuova struttura.

Per quanto riguarda l’esecuzione degli accertamenti sanitari volontari periodici eseguiti presso l’azienda nel mese di settembre, la relazione dal Medico Competente ha evidenziato sei dipendenti idonei con prescrizione. Sono stati invitati i responsabili di reparto ad organizzare l’attività lavorativa in linea con le prescrizioni rilevate.

L’azienda in merito agli obiettivi già pianificati nell’anno 2006 ha installato una cupola apribile sopra l’impianto di appenditura area dei capi –jenraill,apportando un miglioramento delle condizioni ambientali per le addette al reparto stiro mangani; inoltre sono stati ultimati i lavori per la realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione così come programmato

Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive

(Rif. SA8000 , par 3)

Rimozione e smaltimento della copertura del tetto esistente in amianto con conseguente realizzazione di nuova copertura (obiettivo n. 2);
Completamento dell’area dedicata alla lavorazione del Servizio 118, delle divise in cotone e dell’attività di cucito (obiettivo n. 03)

LIBERTÁ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

(Rif. SA8000 , par 4)

Stato periodo analizzato (Coord. SGI)
Tutti i dipendenti sono assunti con contratti conformi alle richieste del CCNL e/o del contatto aziendale e/o della legislazione cogente.

Tutti i contratti sono sottoscritti dai lavoratori e dall’azienda e, nei casi prescritti, comunicati al competente Ispettorato del Lavoro

I Rappresentanti Sindacali attualmente in carica sono cinque (in un quanto un RSU si è dimessa a novembre per problemi familiari) e godono di tutti i diritti loro concessi dal CCNL, dall’accordo aziendale e dalle norme di legge vigenti (si vedano le comunicazioni conservate agli atti).

In data 17/12/2007 le parti sociali hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL (16/12/2003) scaduto il 30 giugno 2007. In tale accordo è stato previsto un nuovo sistema di inquadramento del personale, articolato in aree professionali, moduli di area e profili professionali. In linea con il nuovo accordo verrà costituita una commissione formata da due rappresentanti sindacali, un referente delle organizzazioni sindacali di categoria e due responsabili aziendali per verificare il passaggio dai livelli del vecchio CCNL alla classificazione del nuovo CCNL.

In data 31/12/2007 è scaduto l’accordo aziendale; sono tutt’ora in corso incontri con i rappresentanti sindacali e le organizzazioni sindacali per analizzare la nuova piattaforma presentataci. E’ comunque prevista la redazione di linee guida da parte dell’AUIL a supporto delle aziende nella contrattazione aziendale.

Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive

(Rif. SA8000 par 4)

Incentivare un maggior scambio di informazioni con le organizzazioni sindacali per valutare insieme dei piani di miglioramento, attraverso incontri, riunioni e comunicazioni verbali e scritte.

DISCRIMINAZIONE

(Rif. SA8000 , par 5)

Stato periodo analizzato (Coord. SGI)
Al 31 dicembre 2007 erano impiegati presso Linea Sterile n. 134 dipendenti così suddivisi:
111 lavoratrici
23 lavoratori
così suddivisi per tipologia di contratto:

02 Dipendenti con contratto a termine full-time
10 Dipendenti con contratto a termine par-time (di cui n.4 per sostituzione maternità)
24 Dipendenti con contratto a tempo indeterminato full-time
96 Dipendenti con contratto a tempo indeterminato par-time
02 Dipendenti con contratto di apprendistato (full-time)

e così suddivisi nei seguenti reparti per livello retributivo:

Responsabili di funzione:	3 uomini al VII livello
Amministrazione:	7 donne (n.6 al V liv. – n.1 al VI liv.)
Manutenzione:	6 uomini (n.1 al VI liv. - n.3 al V liv. – n.1 al IV liv. - n.1 al III liv.) 0 donne
Sterilizzazione:	17 donne (n.1 al VI liv. – n.2 al 5s liv. – n.7 al IV liv.-n.3 al III liv.- n.3 al II liv-n.1 al I liv.) 0 uomini
Lavaggio :	8 uomini (n.1 al VII liv. - n.2 al V liv. - n.4 al III liv. - n.1 al II liv.) 0 donne
Stiro divise:	21 donne (n.2 al 5s liv. – n.19 al III liv.) 0 uomini
Stiro mangani:	42 donne (n.1 al VII liv. - n.2 al 5s liv. - n.1 al IV liv. - n.35 al III liv. - n.1 al II liv. - n.2 al I liv.) 1 uomo al VI livello
Magazzino:	5 donne (n.1 al V liv. – n.4 al IV liv.) 4 uomini (n.1 al VII liv. - n.1 al IV liv. - n.1 al III liv. – n.1 al II liv.)
Guardaroba E.:	19 donne (n.1 al VI liv. - n.1 al V liv. - n.1al IV liv. - n.14 al III liv. – n.2 al II liv.) 1 uomo al V livello

Come si desume dai dati sopra indicati Linea Sterile non esegue discriminazioni in base al sesso.
L’età del personale impiegato presso Linea Sterile è così suddivisa:

n. 06 dai 18 ai 25
n. 55 dai 26 ai 40
n. 73 dai 41 ai 65

Anche in questo caso è facile comprendere che nemmeno l’età dei lavoratori è fattore di discriminazione.

Al momento presso Linea Sterile è occupato solo 1 lavoratore extra comunitario.
Per diminuire le condizioni di precariato contrattuale inerente la stipula di contratti a tempo determinato nella ricerca di sviluppare una condizione a favore dei lavoratori più stabile e continuativa, nell’anno 2007 abbiamo trasformato n. 6 contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, ed 1 contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive

(Rif. SA8000 par 5)

La Direzione si impegna ad assicurare, come sempre fatto, che in ambito aziendale venga sempre perseguita una politica di parità di diritti e di doveri indipendente da sesso, religione, età, razza, ecc.
Per l’anno 2008 non sono previste trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato in quanto sono in scadenza gli appalti dell’ Az. Osp. Pesaro, dell’Asur n. 2 Urbino e dell’Asur n.3 Fano. Qualora le gare di appalto si risolvano con esito positivo sarà nostra premura valutare successivamente la possibilità di trasformare alcuni contratti.

PROCEDURE DISCIPLINARI

(Rif. SA8000 , par 6)

Stato periodo analizzato (Coord. SGI)
Dall’analisi del “Registro provvedimenti disciplinari degli anni 2005-2006-2007” è emerso che non sono state somministrate ammonizioni scritte, ma vi sono stati solo richiami verbali, i quali non hanno dato seguito a provvedimenti disciplinari; pertanto non si ritiene necessario programmare corsi specifici (programma di miglioramento e obiettivi del SRS anno 2007 - obiettivo n. 4) Comunque, qualora vengano applicate sanzioni pecuniarie, l’azienda ha creato un fondo cassa il cui ricavato verrà devoluto in un’opera benefica

Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive

(Rif. SA8000 par 6)

Eventuale programmazione di corsi specifici per diminuire i provvedimenti disciplinari (obiettivo n. 04).

ORARIO DI LAVORO

(Rif. SA8000 , par 7)

Stato periodo analizzato (Coord. SGI)
L’orario di lavoro applicato presso la ns. azienda è, nella quasi totalità dei casi, di tipo par-time: 106 contratti par-time su 134 contratti totali.

Questo tipo di organizzazione, che consente lo svolgimento di due turni di lavoro e quindi di potere impiegare un numero maggiore di addetti, è stata creata al fine di non sottoporre il personale a stress psico-fisico che potrebbe influire negativamente sullo stato di salute.

Come da programma di miglioramento e obiettivi del SRS anno 2007 - obiettivo n. 05 la Direzione si era prefissata il controllo delle ore mensili per il mantenimento dello straordinario nei limiti consentiti.

Dall’analisi del modulo “comunicazione mensile effettuazione straordinario” al 31/03/2007 è avvenuto un superamento del massimo di ore consentite dal CCNL (eccedenza + straordinario) da parte di un dipendente in forza presso il guardaroba di Forlì a causa dell’attività di rilevazione taglie per il nuovo distributore automatico delle divise. Dalle analisi dei mesi successivi le ore effettuate sono rientrate nei limiti previsti.

Dall’analisi del modulo “comunicazione mensile effettuazione straordinario” al 31/05/2007 è avvenuto un superamento del massimo di ore consentite dal CCNL (eccedenza + straordinario) in quanto due dipendenti che svolgono la propria attività c/o la ns. sede, sono state inviate al guardaroba di Forlì per la straordinaria attività di rilevazione taglie per il nuovo distributore automatico: dall’analisi delle ore è emerso che sono state conteggiate come orario lavorativo anche il tempo di viaggio (circa 2 ore al giorno); sempre nel mese di maggio è avvenuto un superamento del massimo di ore consentite dal CCNL (eccedenza + straordinario) da parte di un dipendente in forza presso il guardaroba di Forlì dovuto alla carenza di organico a seguito delle dimissioni di un dipendente e per la straordinaria attività di rilevazione taglie al nuovo distributore automatico (attività conclusasi a giugno). Dalle analisi dei mesi successivi le ore effettuate sono rientrate nei limiti previsti.

Dall’analisi del modulo “comunicazione mensile effettuazione straordinario” al 30/06/2007 è avvenuto un superamento del massimo di ore consentite dal CCNL (eccedenza + straordinario) da parte di un dipendente in forza presso il guardaroba di Rimini dovuto alla carenza di organico a seguito dell’assenza contemporanea di 2 dipendenti per lutto familiare e per l’introduzione di una nuova metodologia di consegna del materiale a seguito richiesta Az. USL. Dalle analisi dei mesi successivi le ore effettuate sono rientrate nei limiti previsti.

L’azienda ha concesso permessi retribuiti a due lavoratori/studenti ai sensi degli art. 59/60 del CCNL

Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive

(Rif. SA8000 par 7)

Controllo mensile delle ore di straordinario, al fine di garantire il mantenimento dello straordinario entro i limiti previsti dalla legge e dai requisiti della norma SA 8000 (obiettivo n.05)

RETRIBUZIONE

(Rif. SA8000 , par 8)

Stato periodo analizzato (Coord. SGI)
Tutti i dipendenti svolgono attività e ricoprono mansioni coerenti con quanto previsto dal livello retributivo loro assegnato.

L’assegnazione del livello retributivo è eseguita in conformità alle prescrizioni del CCNL e dell’accordo aziendale.

Qualora, all’interno di un medesimo livello retributivo, due operatori svolgano differenti mansioni, una delle quali richieda maggiore responsabilità (pur non disattendendo alle prescrizioni del CCNL), tale mansione viene retribuita maggiormente, grazie ad un’indennità di funzione.

Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive

(Rif. SA8000 par 8)

Monitorare che nell’applicazione del CCNL e nell’applicazione del contratto aziendale, non sussistano casi di inadempienze negli obblighi contrattuali.

SISTEMI DI GESTIONE:

(Rif. SA8000 par.9)

POLITICA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

(Rif. SA8000 par.9.1)

Stato periodo analizzato (Coord. SGI)
La Direzione ha modificato la Politica di Responsabilità Sociale (aggiornamento 13/12/2007) a seguito introduzione

Il documento revisionato è stato illustrato e distribuito ad ogni dipendente in occasione degli incontri periodici in azienda.

Ai nuovi assunti viene consegnata copia della Politica in occasione dell’incontro formativo interno.

La divulgazione globale della ns. politica SA8000 è applicata tramite la consultazione del ns. sito internet.

Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive

(Rif. SA8000 3.2, 9.3, 9.4)

Implementazione continua della documentazione in base all’evoluzione del sistema.

Nomine/elezioni dei rappresentanti
RAPPRESENTANTI DELL' AZIENDA

(Rif. SA8000 3.2, 9.3, 9.4)

Stato periodo analizzato (Coord. SGI)
Dalla Direzione è stato designato il proprio rappresentante per la Responsabilità Sociale; inoltre il compito di svolgere il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la SA8000 è stato assegnato a due dipendenti, uno per ogni turno lavorativo, democraticamente eletti dai lavoratori.

Inoltre sono presenti in azienda, in materia di salute e sicurezza, la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive

(Rif. SA8000 3.2, 9.3, 9.4)

Mantenimento degli organici e sostituzione immediata in caso di dimissioni.

Risultato del riesame della documentazione e valutazione della pianificazione del SRS
PIANIFICAZIONE - IMPLEMENTAZIONE

(Rif. SA8000 9.5 a)

Stato periodo analizzato (Coord. SGI)
I documenti che costituiscono la struttura documentale del sistema di gestione per la responsabilità sociale sono:

manuale SA8000
procedure

Nella redazione e/o aggiornamento dei documenti si è anche tenuto conto di TUTTE le prescrizioni legali esistenti ad applicabili alla ns. organizzazione (sia in merito di sicurezza, ambiente, qualità di prodotto, gestioni contrattuali): nei rari casi in cui due prescrizioni legali trattassero di un medesimo tema e fornissero differenti prescrizioni, abbiamo SEMPRE considerato quella più restrittiva per l’azienda e maggiormente a favore del personale.

Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive

(Rif. SA8000 9.5 a)

Aggiornamento continuo della documentazione in base all’evoluzione del sistema.

Risultati del programma di formazione
(responsabilità sociale e sicurezza) PIANIFICAZIONE/IMPLEMENTAZIONE -
SALUTE E SICUREZZA

(Rif. SA8000 9.5b), 9.5c), 9.5d), 3.3)

Stato periodo analizzato (Coord. SGI)
Nel corso dell’anno 2007 si sono svolti le seguenti attività formative:

incontri con le Rappresentanti dei Lavoratori SA8000 per illustrare lo stato di avanzamento/conseguimento degli obiettivi di miglioramento stabiliti e per illustrare il nuovo programma di miglioramento e obiettivi – tenuto dal Rappresentante della Direzione SA8000;
divulgazione a tutti i dipendenti della Politica SRS aggiornata – tenuto dalla Coord. SGI;
in data 18/04/2007 la Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza, una Rappresentante dei Lavoratori SA8000 ed una Rappresentante Sindacale hanno partecipato al seminario “la tutela della salute delle lavoratrici madri nei luoghi di lavoro – D. Lgs. 151/2001”, organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna Az. USL di Cesena;
in data 18 e 25/06/2007 la Coord. del SGI ha partecipato al corso di “formazione ai tutor aziendali per l’apprendistato” organizzato dal Centro Servizi PMI.

In aggiunta a quanto sopra descritto viene svolta attività di formazione a tutto il personale neo assunto (vedi PRC 004 formazione ed informazione del personale). Non vi sono evidenze che il personale preposto non sia stato disponibile a fornire ulteriori risposte a quesiti presentati dal personale, in merito ai contenuti del CCNL, voci della busta paga, requisiti SA, ecc.

Verifica dell’efficacia della formazione:
La Direzione si era posta come obiettivo l’esecuzione di verifiche interne per valutare il grado di conoscenza della documentazione prescrittiva del SRS attraverso l’applicazione di test di apprendimento (programma di miglioramento e obiettivi del SRS anno 2007 - obiettivo n. 06).

I test di apprendimento sono stati sottoposti ai dipendenti in occasione degli incontri periodici di gennaio 2008 a conclusione dell’accreditamento volontario del processo globale di sterilizzazione, per la decisione dell’azienda di conformarsi ai requisiti dello standard ANMDO/CERMET.

Dall’analisi dei test, eseguiti quest’anno in maniera anonima, si riscontra una buona conoscenza della norma SA8000 e del sistema di Responsabilità Sociale adottato dall’azienda.

In merito all’introduzione di alcuni quesiti sul verificarsi di casi di discriminazione o comportamenti offensivi fra colleghi, e fra colleghi-superiori, alcuni dipendenti non hanno motivato le ragioni della risposta affermativa.

Proposte di miglioramento e di azioni
correttive e preventive

Rif. SA8000 9.5b), 9.5c), 9.5d), 3.3)

Esecuzione di verifiche interne per valutare il grado di conoscenza della documentazione prescrittiva del Sistema di Responsabilità Sociale, attraverso l’applicazione di test di apprendimento associati alle singole mansione/processi, da sottoporre al personale dipendente (obiettivo n.06).

Risultati gestione fornitori
CONTROLLO DEI FORNITORI / SUBFORNITORI

(Rif. SA8000 9.6, 9.7, 9.8, 9.9)

Stato periodo analizzato (Coord. SGI)
Sulla base di quanto richiesto dalla norma, è stata emessa una procedura “valutazione e monitoraggio fornitori” in cui sono riportate le modalità di individuazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori. (programma di miglioramento e obiettivi del SRS anno 2007 - obiettivo n. 07. Nell’anno analizzato sono state effettuate le verifiche presso i fornitori previste dal programma annuale delle verifiche ispettive, che in alcuni casi hanno portato ad individuare alcune azioni di miglioramento, e monitorati i fornitori non critici tramite il questionario specifico.

Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive

(Rif. SA8000 9.6, 9.7, 9.8, 9.9)

Manteniamo l’obiettivo di miglioramento e coinvolgimento dei fornitori in merito ai requisiti della norma SA8000 (obiettivo n. 07).

Andamento anomalie del sistema di responsabilità sociale,
reclami interni del personale, azioni di rimedio,
azioni correttive e azioni preventive
PROBLEMATICHE E AZIONI CORRETTIVE

(Rif. SA8000 9.10, 9.11)

Stato periodo analizzato (Coord. SGI)

Le informazioni giungono alle funzioni preposte attraverso comunicazione diretta o mediante la cassetta dei reclami anonimi e/o suggerimenti; successivamente vengono presentate dalle RLSA alla Direzione in occasione delle riunioni periodiche. Nell’incontro successivo vengono affrontati lo stato di risoluzione dei problemi e lo stato di avanzamento di eventuali progetti di miglioramento.
Nell’anno 2007 le segnalazioni/problematiche emerse (n.18) riguardano i seguenti aspetti:

04 superamento del massimo di ore di straordinario consentite ad un lavoratore part-time (analizzate nel paragrafo orario di lavoro);
02 richieste di adeguamento salariale;
06 mancato rispetto dell’orario di lavoro;
01 comportamento scorretto da parte di azienda esterna;
01 richiesta di poter usufruire della copertura della legge n. 68/99;
01 errata compilazione modulistica interna;
01 controllo medico senza autorizzazione aziendale;
01 richiesta chiarimento su erogazione rimborsi chilometrici
01 non conformità amministrativa.

Al momento della redazione del presente verbale TUTTI i problemi risultano analizzati e pianificati.

Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive

(Rif. SA 8000 9.10, 9.11)

L’obiettivo dell’azienda permane sempre quello che le segnalazioni di problematiche si trasformino maggiormente in consigli informativi sul miglioramento del processo produttivo.

Stato e conseguenze delle attività di comunicazione con le parti interessate (esterne all’organizzazione)
COMUNICAZIONI ESTERNE

(Rif. SA8000 9.12)

Stato periodo analizzato (Coord. SGI)
In occasione degli incontri periodici fra la Direzione e le RLSA, vengono invitate anche le organizzazioni sindacali al fine di verificare i reali miglioramenti raggiunti dall’azienda. A seguito dell’aggiornamento della Politica di Responsabilità Sociale, il documento è stato pubblicato sul sito internet ed è stato divulgato alle parti interessate esterne tramite invio di comunicazione. I dati relativi al presente Riesame verranno inviati alle parti interessate esterne, le quali possono inoltre prenderne visione, insieme ad altri documenti, sul ns. sito internet.

Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive

(Rif. SA8000 9.12)

La Direzione si rende disponibile a ricercare e partecipare a convegni e seminari, nell’ambito del ns. territorio, per recepire e scambiare informazioni e opinioni in merito allo sviluppo del ns. sistema.

Risultati delle verifiche ispettive da clienti, enti esterni,
(responsabilità sociale):
STAKEHOLDER ACCESSO ALLA VERIFICA

(Rif. SA8000 9.13)

Stato periodo analizzato (Coord. SGI)
L’azienda si rende sempre disponibile, indipendentemente dall’essere un requisito contrattuale, ad eventuali verifiche da parte di stakeholder: ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna richiesta in merito.

Vorremmo però fare notare che, almeno per quello che riguarda le attività dei guardaroba, siamo continuamente sotto gli occhi di una parte interessata, ovvero il cliente; quindi i contatti dei nostri dipendenti con i rappresentanti di un importante stakeholder sono pressoché quotidiani. In merito a questo facciamo rilevare che mai nessun cliente ci ha fatto sottolineare alcuna carenza.

Le parti interessate esterne verranno invitate a prendere visione della ns. Politica di Responsabilità Sociale e del Bilancio SA8000 sul ns. sito internet, anche al fine di ricevere da quest’ultime eventuali proposte di miglioramento.

Proposte di miglioramento e di azioni correttive e preventive

(Rif. SA8000 9.13)

La ns. unica proposta potrebbe essere quella di formulare INVITI alle parti interessate e pianificare le visite all’interno della ns. organizzazione

Commenti e decisione del RSA e del RLSA

Partecipanti
Funzione	Nominativo	Firma
RSA
RSPP
RPRO
Coord. SGI
RLSA
RLSA

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO E OBIETTIVI DEL SRS ANNO 2008

Obiettivo N	OBIETTIVO SPECIFICO	DESCRIZIONE DELLA MISURA DA ADOTTARE	Scadenza (entro il)	Responsabile dell’obiettivo
01	In caso di neo assunti con contratto di apprendistato, assicurarsi che il numero di ore di formazione previsto per gli apprendisti venga rispettato.	Iscrizione ai corsi indetti dalle associazioni di categoria	Entro la conclusione del contratto di apprendistato	RD
02	Manutenzione degli ambienti di lavoro	Rimozione e smaltimento della copertura del tetto esistente in amianto con conseguente realizzazione di nuova copertura.	31/10/2008	RSPP
03	Miglioramento delle condizioni lavorative	Completamento di un’area dedicata alla lavorazione del Servizio 118, delle divise in cotone e dell’attività di cucito	30/06/2008	RSPP
04	Diminuzione dei provvedimenti disciplinari.	Corso di formazione.	In funzione dei dati rilevati	RD
05	Mantenimento dello straordinario nei limiti consentiti	Controllo delle ore.	Mensile	Addetto risorse umane
06	Esecuzione di verifiche interne per valutare il grado di conoscenza della documentazione prescrittiva del SRS.	Applicazione di test d’apprendimento associati alle singole mansioni/processi, da sottoporre a tutto il personale dipendente.	ANNUALE (in occasione incontri periodici)	Coord. SGI
07	Coinvolgimento dei fornitori in merito ai requisiti della norma	Pianificazione di azioni a breve termine su alcuni fornitori significativi, con i quali l’azienda ha un rapporto costante.	Come previsto dal programma annuale delle verifiche ispettive	Coord. SGI

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